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远安县政协办公室2018年部门预算

发布日期:2018-06-03 访问次数: 信息来源: 字号:[ ]


 
远安县政协办公室2018年部门预算
 
    第一部分  部门概况
    (一)部门职责
    远安县政协办公室的主要职责:围绕全县中心工作,积极履职、主动作为、全面落实政治协商、民主监督、参政议政职能,着眼热难点问题、汇集社情民意开展视察调研、专题协商,建言献策,服务全县改革发展大局。  
    (二)单位构成、机构设置
    远安县政协办公室内设机构,分别为秘书科、信息调研科、社情民意信息科;依据《政协章程》规定县政协设置提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫和港澳台侨委员会、学习和文史委员会、民族宗教社会法制委员会、政协委员委员会。
 
    第二部分  2018年部门预算表
    1、2018年收支预算总表;

    
    2、2018年部门收入总表;

    3、2018年部门支出总表;

    4、2018年财政拨款收支预算总表;

    5、2018年一般公共预算支出表;

    6、一般公共预算基本支出表—工资福利支出表;

    7、一般公共预算基本支出表—商品和服务支出表;

    8、一般公共预算基本支出表—对个人和家庭补助支出表;

    9、2018年政府性基金预算支出表;(无)
    10、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表;


    11、项目支出预算表(按经济科目)。

 
    第三部分  2018年部门预算安排情况说明
    一、收支预算总体增减情况说明
    按照预算管理规定,我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算6209731元,较2017年收支总预算增加920318元。
    二、部门收入增减情况说明
    2018年收入预算6209731元,较2017年增加920318元。其中:一般公共预算财政拨款收入4940494元,占80 %,政府性基金预算拨款收入0元,占0 %;上年结转结余1269237元,占20 %;上级补助收入0元,占0 %;事业单位经营收入0元,占0 %;其他收入0元,占0 %。
    三、部门支出增减情况说明
    2018年支出预算6209731元,较2017年增加920318元。其中:基本支出4316011元,占70 %;项目支出1893720元,占30%。
    四、财政拨款收支预算增减情况说明
    2018年财政拨款收入预算4940494元,收入包括:一般公共预算财政拨款4940494元,政府性基金预算财政拨款0元;支出包括:一般公共服务支出4940494元,公共安全支出0元,教育支出0元,科学技术支出0元,文化体育与传媒支出0元,社会保障和就业支出0元,医疗卫生与计划生育支出0元,节能环保支出0元,城乡社区支出0元,农林水支出0元,交通运输支出0元......。
    五、一般公共预算支出增减情况说明
    2018年一般公共预算支出4940494元,其中基本支出3955550元,占80 %;项目支出984944元,占20%。
    六、一般公共预算基本支出增减情况说明
    2018年一般公共预算基本支出4940494元,其中:工资福利支出3412890元,较2017年增加175648元,商品和服务支出338269元,较2017年增加46507元,对个人和家庭补助支出204391元,较2017年减少454017元。
    七、政府性基金预算支出增减情况说明
    2018年无政府性基金收支预算。
    八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明
   
2018年一般公共预算“三公”经费支出130000元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费15000元,公务用车费115000元。较2017年减少2966元,减少2.3%。减少的主要原因:单位公务用车减少二辆。
    九、项目支出预算增减情况说明
    2018年安排项目支出984944元,较2017年增加82944元,增加主要原因:委员履职平台运行及调研视察活动经费。
    十、机关运行经费安排情况说明
    2018年安排机关运行经费338269年减少46507元,减少的主要原因:一是公务用车减少;二是办公经费减少。
    十一、政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算28784元,单位专项工作经费266000元,车辆保险21844元。
    第四部分 名词解释
    财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
    一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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