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政协远安县委员会办公室2019年部门预算公开

发布日期:2019-06-13 访问次数: 信息来源: 字号:[ ]


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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门预算单位构成、机构设置。
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表;
二、2019年部门收入总表;
三、2019年部门支出总表;
四、2019年财政拨款收支预算总表;
五、2019年一般公共预算支出表;
六、2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出;
七、2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出;
八、2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助;
九、2019年政府性基金预算支出表;
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表;
十一、项目支出预算表(按经济科目)
第三部分 2019年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体增减情况说明;
二、部门收入增减情况说明;
三、部门支出增减情况说明;
四、财政拨款收支预算增减情况说明;
五、一般公共预算支出增减情况说明;
六、一般公共预算基本支出增减情况说明;
七、政府性基金预算支出增减情况说明;
八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明;
九、项目支出预算增减情况说明;
十、机关运行经费预算安排情况说明;
十一、政府采购预算安排情况说明;
十二、国有资产占有使用情况;
十三、预算绩效管理情况说明。
第四部分 名词解释
 

第一部分 部门概况
    (一)部门职责
    远安县政协办公室的主要职责:
    围绕全县中心工作,积极履职、主动作为、全面落实政治协商、民主监督、参政议政职能,着眼热难点问题、汇集社情民意开展视察调研、专题协商,建言献策,服务全县改革发展大局。  
    (二)单位构成、机构设置
    远安县政协办公室内设机构,分别为秘书科、信息调研科、社情民意信息科;依据《政协章程》规定县政协设置提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫和港澳台侨委员会、学习和文史委员会、民族宗教社会法制委员会、政协委员委员会。


第二部分 2019年部门预算表
表一:2019年收支预算总表;


表二:2019年部门收入总表;


表三:2019年部门支出总表;


表四:2019年财政拨款收支预算总表;


表五:2019年一般公共预算支出表;


表六:2019年一般公共预算基本支出表—工资福利支出;


表七:2019年一般公共预算基本支出表—商品和服务支出;


表八:2019年一般公共预算基本支出表—对个人和家庭的补助;


表九:2019年政府性基金预算支出表;


表十:2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表;


表十一:项目支出预算表(按经济科目)。 
 




第三部分 2019年部门预算安排情况说明
    一、收支预算总体增减情况说明
    按照综合预算的原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款预算收入,上级转移支付收入。支出包括:一般公共服务支出。2019年收支总预算5786807元,较2018年收支总预算6209731元减少422924元。
    二、部门收入增减情况说明
    2019年收入预算5786807元,较2018年收入预算减少422924元。其中:一般公共预算财政拨款预算收入5786807元,占100 %。
    三、部门支出增减情况说明
    2019年支出预算5786807元,较2018年支出预算减少422924元。其中:基本支出5226907元,占90.32 %;项目支出559900元,占9.68  %。
    四、财政拨款收支预算增减情况说明
   2019年财政拨款收支预算5786807元,较2018年财政拨款收支预算减少422924元,减少的原因是:项目资金减少,上年结余减少。收入包括:一般公共预算财政拨款预算收入5786807元;支出包括:一般公共服务支出5786807元。
    五、一般公共预算支出增减情况说明
    2019年一般公共预算支出5786807元,较2018年预算数减少422924元,减少的原因是:项目资金减少,上年结余减少。其中基本支出5226907元,占90.32%,主要用于单位人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。项目支出559900元,占9.68%,主要用于政协会议费180000元,政协委员活动经费229500元,政协委员联络小组经费50400元。
    六、一般公共预算基本支出增减情况说明
    2019年一般公共预算基本支出5226907元,其中:工资福利支出3992539元,较2018年预算数3412890元增加579649元,商品和服务支出845495元,较2018年预算数338269增加507226元,对个人和家庭补助支出388873元,较2018年预算数204391增加184482元。
    七、政府性基金预算支出增减情况说明
    2019年无政府性基金收支预算。
    八、一般公共预算“三公”经费支出增减情况说明
    2019年一般公共预算“三公”经费支出215000元,其中公务接待费15000元,公务用车费200000元(公务用车运行维护费200000元,)。较2018年执行数143585元增加71415,增长33 %。增加的原因是2019年是按标准测算的,2018年因财政关网早,部分实际支出未付款。
    九、项目支出预算增减情况说明
    2019年安排项目支出559900元,较2018年预算数1893720元减少1333820元,减少的原因是上年结余1131976元,招商工作专班180000元,车辆保险21844元。
    十、机关运行经费预算安排情况说明
    2019年安排机关运行经费845495元,较2018年预算数338269元增加507226元,增加原因是项目资金减少,为确保单位正常运转,提高了日常公用经费的标准。
    十一、政府采购预算安排情况说明
    2019年政府采购预算35000元,其中:采购计算机25000元,打印机10000元。
    十二、国有资产占有使用情况
    截止2018年12月底,共有车辆7辆,其中:一般公务用车6辆、、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。
    2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。
    十三、预算绩效情况说明
    2019年实行预算绩效目标管理的项目4个,涉及资金559900元。
 
第四部分 名词解释
    财政拨款预算收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款预算收入和政府性基金预算财政拨款预算收入。
    一般公共预算:指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
    政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    预算绩效管理:指预算资金所达到的产出的和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。
 





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